Domanda:

abbiamo un problema con un'azienda di San Marino
avevamo già emesso la fattura in data 5/8 che ci risulta consegnata correttamente
Non avendo il codice univoco avevamo messo le 7x come da disposizioni governative

Il cliente oggi ci scrive ( dopo 2 mesi )

Buongiorno,
purtroppo ci è successo con altri clienti e se non viene messo il codice univoco per San Marino non arrivano. Quindi dovrete emettere una nota di credito a storno della fattura e emetterne una nuova e inviarla correttamente al codice univoco che le invio sotto:


2R4GTO8 (le lettere R ,G, T, O vanno in grassetto)
ATTENZIONE!!!Scrivere solo le lettere in grassetto i numeri no

Risposta:

dal primo di luglio 2022 le aziende di San Marino utilizzano un sistema identico al nostro per la fatturazione elettronica

quindi questi i passaggi :

1) emetti nota di credito come ti hanno richiesto

front office > elabora documenti emessi

2) inserisci codice sdi nella anagrafica del cliente

3) copi la fattura originale per metterne una nuova

front office > elabora documenti emessi

rimango disponibile