Domanda:

salve abbiamo un caso particolare da risolvere.

in una camera che alloggia oggi da noi ma è già domani in partenza, non abbiamo ancora avuto l'accredito su conto corrente della sua caparra. Il cliente ci ha consegnato copia del pagamento. essendo il cliente già in partenza domani abbiamo scalato manualmente la caparra dal conto ma nel momento in cui ci verrà accreditata sul conto come possiamo fare a inserirla nel gestionale essendo il cliente già partito e dunque la camera non ci sarà più sul gestionale?

Risposta:

farei cosi:

- inserisci una caparra

- inserisci importo che ti arriverà in futuro tramite bonifico

- flag su corrispettivo non pagato

- incassa

quando andrai a fare il conto la caparra verrà comunque scalata e potrai fare il conto e relativo check out incassando la differenza.

Il giorno dell'accredito del bonifico andrai in front office > elabora documenti emessi , 

qui:

- ricerchi la caparra

- la selezioni sulla sx

- nelle elaborazioni > modifica modalità di pagamento/corrispettivo

- esegui

qui andrai ad inserire il bonifico ricevuto:

- aggiungi pagamento

- inserisci data e modalità di pagamento

- importo pagato

- conferma